湘潭市图书馆部门整体支出绩效评价报告

年度预算金额

820.05万元

主管部门

湘潭市文化旅游广电体育局

单位基本职能

收集、整理、保存各类图书、报刊、期刊、电子出版物和网络信息等高质量高品位的文献信息资源，分门别类建立数据库、资源库；通过线上、线下提供图书借还和阅览、书目参考、咨询；设立图书馆分馆和流动服务点；负责市区街道社区图书馆专业人员的培训辅导工作，组织开展全市、区、乡、村、社区图书馆互动交流，推动全市图书馆事业的繁荣发展；负责搞好全市信息资源调研、征集、加工、整合各类数字文化信息资源，建设全市文化信息资源数据库。

绩效完成情况

部门整体支出管理和使用基本情况

2022年我馆结合自身实际情况，合理编制预算，认真梳理各项财务规章制度，建立健全了预算资金管理办法、财务管理制度、会计核算制度、专项资金管理制度、资产管理制度等，各部室严格遵照执行。本着坚持厉行节约的原则，进一步加强资金监管，严格控制三公经费，凡符合政府采购的支出项目严格履行政府采购手续，所有专项支出都进行分项目专账核算，做到了专款专用，提高了资金的使用效益。

我馆2022年财政拨款年初预算599.82万元，其中基本支出471.11万元，项目支出128.71万元。年中预算追加220.23万元(中央、省转移支付资金未纳入市级部门预算编制范畴以及上级部门交办临时事物等而产生的不可控因素调整)，上年结转0万元，全年财政预算拨款总额为820.05万元。支出合计820.05万元，其中：基本支出636.08万元，主要用于工资福利支出582.76万元、商品服务支出10.52万元、个人家庭补助支出42.79万元、资本性支出0万元，基本支出预算控制率100%。项目支出183.97万元，主要用于图书采购92万元，免费开放经费63万元 ，项目支出预算控制率为100%。2022年“三公”经费预算安排数为3.6万元，其中：公务接待费0.4万元，公务用车运行维护费3.2万元。本年实际支出1.2万元，其中公务接待费0.2万元，公务用车运行维护费1万元。我馆认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，进一步加强资金监管，严格控制“三公”经费，公务接待相比预算安排数节约了2.4万元。

绩效目标完成情况

湘潭市图书馆积极培育和践行社会主义核心价值观，继续搞好图书馆免费开放工作，服务全市民众，为读者提供多元化的阅读体验。

（一）坚持党建引领，抓好队伍建设

1、以“优秀党支部”创建为契机，开展“正作风、提精神、鼓士气”专项整治活动，督促全馆党员、干部、职工，强化责任担当，解决作风突出问题，健全长效制度机制，推动党支部“五化”建设，提升党组织凝聚力战斗力。开展党员干部“我为群众办实事”“心连心走基层、面对面解难题”活动，进一步推进党群干群关系融洽，维护社会和谐稳定。以党建促业务，实现党建与业务工作双提升，全面展现新时代图书馆员的新作为。

2、吸纳优秀青年干部，激发基层党建活力。一是做好1名预备党员的培养、考察和培训工作；二是加强对1名入党积极分子的发展培养。

（二）坚持稳扎稳打，提高业务水平

截至目前，我馆文献借还382998册，95937人次，服务读者近40万人次；新办读者证5653个；征集地方文献208种、276册；开展空中大课堂网络学习7场，培训190余人次。

（三）做好资源建设，提升服务效能

1、采购纸质资源，线下服务稳步开展。市图书馆购书11115种、22888册，购期刊294种、4520册；拓宽线下服务，开展“你选书 我买单”活动，受到广大读者的欢迎和点赞，该活动共入藏5086种、8990册，合计金额29万元。

2、购进数字资源，线上服务不打烊。我馆数字资源总量已达42.71TB，并以网站、微信公众号、抖音、视频号等为载体，积极构建全媒体矩阵，官方网站发布信息300条、微信公众号发送推文563条、各类数字资源平台总访问量达326万次。

（四）深入推进总分馆体系建设，扩大文化服务覆盖面

我馆新增岳塘区禾+智慧雅书店、禾+方寸之间书屋馆、茶恩寺中学三家分馆。共计开展分馆及流动点送书22次，送去各类书籍、期刊杂志等11192册。11月14日我馆组织开展湘潭市公共图书馆基层业务知识培训，60余名分馆及流动点人员参加。

（五）开展阅读活动，打造特色品牌

我馆围绕传统节日、“世界读书日”“图书馆服务宣传周”组织开展各类阅读推广活动292场，参与读者11万余人次，被媒体报道74次 截至目前，系列短视频浏览量为3241次；10月启动的湘潭市“公共数字文化点亮老年幸福生活”系列活动，先后在岳塘区云峰社区、雨湖区长城乡卫星村、岳塘区九洲社区、韶山银田寺开展，服务市民群众达2000多人次，并得到了湘潭在线、湘潭日报等多家媒体的宣传报道。

（六）多方统筹协调，开展评估工作

为做好第七次公共图书馆评估定级工作，推进我市公共图书馆事业高质量发展，我馆积极组织线上线下专题培训，抽调骨干力量成立评估定级工作小组，有序开展评估资料收集、填报工作。至9月30日，圆满完成图书馆22个类别66个指标数据 指标数据的填报工作。并通过现场讨论会、举办培训辅导班、实地督查等形式确保全市公共图书馆评估定级工作的顺利完成。

（七）拓展学会工作，做好融合文章

1、学会工作走出去，经验做法走进来。我学会党支部与湘潭市企业科协联合会党支部进行党建结对，认真开展“党建一帮一”活动，相互学习，取长补短，规范了党建日常工作和各项制度，巩固和完善了党建阵地。

2、发挥联盟优势，助力图书馆事业高质量高发展。为大力推进全民阅读工作，倡导全民阅读的风潮，长株潭三地图书馆活动联办、宣传联动，开展了一系列活动： “最美阅读瞬间”随手拍大赛、有声经典阅读日记打卡活动、声音制作人培训等。在“最美阅读瞬间”随手拍大赛中，我市选送的作品中获2个二等奖、15个三等奖、1个最佳创意奖。

存在的问题分析及改进措施

存在的问题

1、我馆老龄化严重，专业技术人才青黄不接。我馆目前在职职工平均年龄为43岁，空编14个，近三年才引进1名专业技术人才（应届毕业生），明年又有3名员工退休，一些重要岗位已出现人员断层现象，亟待解决。

2、图书馆设备设施老化。智慧图书馆建设是现代图书馆发展的方向，且在此次评估定级的评估标准中数字化服务和数字化建设共计占了130分，占总比分的12%，可见数字化建设迫在眉睫，但目前缺少智慧图书馆体系建设专项资金。

改进措施

申请专项经费，逐步完善图书馆总分馆体系建设，改善软、硬件设施，最大发挥效能。

其他需要说明问题

本报告绩效指标为2022年12月31日的决算数据。