湘潭市少年儿童图书馆部门整体支出绩效评价报告

年度预算金额

326.18万元

主管部门

湘潭市文化旅游广电体育局

单位基本职能

收集和提供适合儿童读者的儿童读物、声像资料、图片等文献；根据兴趣爱好和愿望组织故事会、朗诵会、图书与艺术品展览、读者读报征文、智力竞赛图书灯谜游戏、文艺集合等多种形式的活动，吸引儿童读书；培养少儿掌握利用图书和在图书馆获取文化科学知识的能力，培养良好的阅读习惯；在重视为儿童推荐和介绍图书的基础上组织引导小读者多读书读好书，培养少年儿童能够独立地使用图书馆资料，提升少年儿童的文明素养。通过在全市、县、区各学校建立图书流动点为图书馆开展延伸服务，负责全市未成年人阅读活动的推广。

绩效完成情况

部门整体支出管理和使用基本情况

2022年我馆结合自身实际情况，合理编制预算，认真梳理各项财务规章制度，建立健全了预算资金管理办法、财务管理制度、会计核算制度、专项资金管理制度、资产管理制度等，各部室严格遵照执行。本着坚持厉行节约的原则，进一步加强资金监管，严格控制三公经费，凡符合政府采购的支出项目严格履行政府采购手续，所有专项支出都进行分项目专账核算，做到了专款专用，提高了资金的使用效益。

我馆2022年财政拨款年初预算225.87万元，其中基本支出149.67万元，项目支出76.2万元。年中追加100.31万元（中央、省转移支付资金未纳入市级部门预算编制范畴以及上级部门交办临时事物而产生的不可控因素调整），全年财政拨款预算总额为326.18万元。2022年支出合计326.18万元，其中，基本支出213.18万元，主要用于工资福利支出174.6万元、商品服务支出5.79万元、个人家庭补助支出32.79万元，基本支出预算控制率为100% 。项目支出113万元，项目支出总额113万元，50万元用于购置图书，63万元为免费开放经费，项目支出预算控制率为100%。2022年“三公”经费预算安排数为0.08万元，其中：公务接待费0.08万元，公务用车运行维护费0万元。本年实际支出0万元，其中公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元。我馆认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，进一步加强资金监管，严格控制“三公”经费 。

绩效目标完成情况

湘潭市少年儿童图书馆积极努力做好公共文化服务职能，满足全市青少年儿童的阅读需求，为读者提供多元化的阅读体验。

（一）坚持党建引领，抓好队伍建设

以“优秀党支部”创建为契机，开展“正作风、提精神、鼓士气”专项整治活动，督促全馆党员、干部、职工，强化责任担当，解决作风突出问题，健全长效制度机制，推动党支部“五化”建设，提升党组织凝聚力战斗力。开展党员干部“我为群众办实事”“心连心走基层、面对面解难题”活动，进一步推进党群干群关系融洽，维护社会和谐稳定。以党建促业务，实现党建与业务工作双提升，全面展现新时代图书馆员的新作为。

（二）坚持稳扎稳打，提高业务水平

截至目前，我馆文献借还382998册，95937人次，服务读者近40万人次；新办读者证5653个；征集地方文献208种、276册；开展空中大课堂网络学习7场，培训190余人次。

（三）做好资源建设，提升服务效能

1、采购纸质资源，线下服务稳步开展 。市少儿馆购书8727种、17480册，购期刊124种、2350册；拓宽线下服务，开展“你选书 我买单”活动，受到广大读者的欢迎和点赞，该活动共入藏5086种、8990册，合计金额29万。

2、购进数字资源，线上服务不打烊。我馆数字资源总量已达42.71TB，并以网站、微信公众号、抖音、视频号等为载体，积极构建全媒体矩阵，官方网站发布信息300条、微信公众号发送推文563条、各类数字资源平台总访问量达326万次。

（四）开展阅读活动，打造特色品牌

我馆围绕传统节日、“世界读书日”“图书馆服务宣传周”“六一”儿童节等主题，组织开展各类阅读推广活动292场，参与读者11万余人次，被媒体报道74次。其中7月开展的书香湘潭“做红色少年 走红色路线 讲红色故事”主题研学活动。通过线上研学讲述红色故事，线下研学实地打卡相结合的方式，将人、书、馆、城紧密联系在一起，丰富少年儿童的精神文化生活，推动红色文旅融合发展，让红色文化“活”起来。截至目前，系列短视频浏览量为3241次；10月启动的湘潭市“公共数字文化点亮老年幸福生活”系列活动，先后在岳塘区云峰社区、雨湖区长城乡卫星村、岳塘区九洲社区、韶山银田寺开展，服务市民群众达2000多人次，并得到了湘潭在线、湘潭日报等多家媒体的宣传报道。

（五）多方统筹协调，开展评估工作

为做好第七次公共图书馆评估定级工作，推进我市公共图书馆事业高质量发展，我馆积极组织线上线下专题培训，抽调骨干力量成立评估定级工作小组，有序开展评估资料收集、填报工作。至9月30日，圆满完成少儿馆20个分类61个指标数据的填报工作。并通过现场讨论会、举办培训辅导班、实地督查等形式确保全市公共图书馆评估定级工作的顺利完成。

（六）拓展学会工作，做好融合文章

1、学会工作走出去，经验做法走进来。我学会党支部与湘潭市企业科协联合会党支部进行党建结对，认真开展“党建一帮一”活动，相互学习，取长补短，规范了党建日常工作和各项制度，巩固和完善了党建阵地。

2、发挥联盟优势，助力图书馆事业高质量高发展。为大力推进全民阅读工作，倡导全民阅读的风潮，长株潭三地图书馆活动联办、宣传联动，开展了一系列活动： “最美阅读瞬间”随手拍大赛、有声经典阅读日记打卡活动、声音制作人培训等。在“最美阅读瞬间”随手拍大赛中，我市选送的作品中获2个二等奖、15个三等奖、1个最佳创意奖。

存在的问题分析及改进措施

存在的问题

因财政资金不足，高质量的阅读推广活动无法扩大开展。

改进措施

加强宣传力度，合理利用资金。

其他需要说明问题

本报告绩效指标为2022年12月31日的决算数据。