湘潭市少年儿童图书馆2022年部门预算公开说明

发布时间：2022-01-18 17:20:12 | 作者：湘潭市图书馆 | 阅读次数：575次

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、收集和提供适合儿童读者的儿童读物、声像资料、图片等文献

2、根据兴趣爱好和愿望组织开展阅读推广活动，吸引儿童读书，如组织故事会、朗诵会、评书会、与读者见面会、图书与艺术品展览、读者读报征文、智力竞赛图书灯谜游戏、文艺集会等活动

3、培养少儿掌握利用图书和在图书馆获取文化科学知识的能力，养成良好的阅读习惯，提升少年儿童的文明素养

4、通过在全市、区、县各学校建立图书流动点为图书馆开展延伸服务，推广全市未成年人阅读活动

（二）机构设置

湘潭市少年儿童图书馆内设机构包括：行政办公室、财务室、采编部、社会协调部、特色文献部、数字服务部、少儿借阅部

二、部门预算单位构成

湘潭市少年儿童图书馆只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含湘潭市少年儿童图书馆。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算225.87万元，其中：一般公共预算拨款225.87万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，其他收入0万元。收入较去年减少22.74万元，主要原因是拨款经费的减少，特别是公用经费的压减。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算225.87万元，其中：文化旅游体育与传媒支出225.87万元。支出较去年减少22.74万元，主要原因是减少公用经费的支出。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算225.87万元，其中：文化旅游体育与传媒支出225.87万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算149.67万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算76.2万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：

图书馆支出76.2万元，主要用于新书购买、电子阅览室的维修、维护费用、免费开放经费、少儿读书活动的开展等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：湘潭市少年儿童图书馆为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为0.08万元，其中，公务接待费0.08万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平主要是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费预算。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，无此项预算支出；培训费预算0万元，；无此项预算支出。拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为225.87万元，其中，基本支出149.67万元，项目支出76.2万元，具体绩效目标详见报表。本单位2022年度无重点项目支出，为常规性项目开支，详见附件项目支出绩效目标表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。

第二部分 2022年部门预算表

（详见附件）

2022年湘潭市少年儿童图书馆预算公开表.xls