湘潭市图书馆2022年预算公开说明

湘潭市图书馆2022年部门预算公开说明

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、2022年部门收支总体情况表

2、2022年部门收入总体情况表

3、2022年部门支出总体情况表

4、2022年财政拨款收支情况表

5、2022年一般公共预算支出表

6、2022年一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、2022年政府性基金预算支出情况表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、收集、整理、保存各类图书、报刊、期刊、电子出版物和网络信息等高质量高品位的文献信息资源，分门别类建立数据库

2、通过线上线下提供图书借还和阅览、书目参考、咨询

3、设立图书馆分馆和流动服务点

4、负责市区街道社区图书馆专业人员的培训辅导工作，组织开展市、区、乡、村、社区图书馆互动交流，推动全市图书馆事业的繁荣发展

5、负责搞好全市信息资源调研、征集、加工、整合各类数字文化信息资源，建设全市文化信息资源数据库

（二）机构设置

湘潭市图书馆内设机构包括：行政办公室、财务室、采编部、社会协调部、特色文献部、数字服务部、借阅部

二、部门预算单位构成

湘潭市图书馆只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含湘潭市图书馆。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算599.82万元，其中：一般公共预算拨款599.82万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，其他收入0万元。收入较去年增加43.22万元，主要原因是为达到2022年全国公共图书馆达标定级要求，申请增加项目经费，配合开展各项工作。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算599.82万元，其中：文化旅游体育与传媒支出599.82万元。支出较去年增加43.22万元，主要原因是为达到2022年全国公共图书馆达标定级要求，申请增加项目经费，配合开展各项工作。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算599.82万元，其中：文化旅游体育与传媒支出599.82万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算471.11万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算128.71万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：

图书馆支出128.71万元，主要用于新书采购、报刊杂志订阅、电费补助、免费开放经费、地方文献收集整理及共享工程运行维护等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：湘潭市图书馆为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为3.6万元，其中，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行费3.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.2万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.45万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制三公经费预算。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，无此项预算支出；培训费预算0万元，无此项预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备台，单位价值100万元以上专用设备台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为599.82万元，其中，基本支出471.11万元，项目支出128.71万元，具体绩效目标详见报表。本单位2022年度无重点项目支出，为常规性项目开支，详见附件项目支出绩效目标表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。

第二部分 2022年部门预算表

（详见附件）

2022年湘潭市图书馆预算公开表.xls

图书馆2022年项目支出（电费补助）绩效目标表.pdf

图书馆2022年项目支出（共享工程运行维护）绩效目标表.pdf

图书馆2022年项目支出（购书经费）绩效目标表.pdf

图书馆2022年项目支出（免费开放经费）绩效目标表.pdf

图书馆2022年项目支出（文物抢救费）绩效目标表.pdf