2023年项目支出绩效目标申报表
填报单位：（盖章）湘潭市图书馆 | ||||||
项目支出名称 | 购书经费 | 预算部门 | 湘潭市图书馆 | |||
年度本级 预算金额 | 92万元 | 该项目支出上级资金 | （分级填报） | |||
项目支出实施期 | 2023年1月—12月 | |||||
实施期绩效目标 | 完成全年92万元图书、报刊采购任务。 | |||||
本年度绩效目标 | 完成全年92万元图书、报刊采购任务。 | |||||
本年度 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 绩效标准 | |
产出指标 | 数量指标 | 采购书籍种类 | 不少于19000种 | |||
质量指标 | 所购书籍均为国家正式出版物 | 正版率100% | ||||
近两年新书、畅销书、获奖图书比例 | ≥75% | |||||
时效指标 | 完成书刊年度采购任务 | 2023年底前完成 | ||||
成本指标 | 开展“你选书，我买单”活动 | 26万元 | ||||
开展年度图书采购 | 53万元 | |||||
开展报纸、期刊采购 | 12万元 | |||||
招投标费用 | 1万元 | 预计1万元，结余部分将用于图书采购 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||
社会效益指标 | 丰富读者精神文化生活 | 有所提升 | ||||
可持续影响指标 | ||||||
社会公众或服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥95% | ||||
财政部门审核意见 | ||||||
填表人：刘悦 联系电话：55880293 填报日期： 单位负责人签字：
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