湘潭市图书馆2023年部门预算公开说明

湘潭市图书馆2023年部门预算公开说明 

目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2023年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、项目支出绩效目标表 

23、部门整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、收集、整理、保存各类图书、报刊、期刊、电子出版物和网络信息等高质量高品位的文献信息资源，分门别类建立数据库。 

2、通过线上线下提供图书借还和阅览、书目参考、咨询。 

3、设立图书馆分馆和流动服务点。 

4、负责市区街道社区图书馆专业人员的培训辅导工作，组织开展市、区、乡、村、社区图书馆互动交流，推动全市图书馆事业的繁荣发展。 

5、负责搞好全市信息资源调研、征集、加工、整合各类数字文化信息资源，建设全市文化信息资源数据库。 

（二）机构设置 

湘潭市图书馆内设机构包括：本部门共有编制人数42人，实有人数32人。内设部室7个，分别为：行政办公室、财务室、采编部、社会协调部、特色文献部、数字服务部、借阅部。 

二、部门预算单位构成 

湘潭市图书馆只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含湘潭市图书馆。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算628.72万元，其中：一般公共预算拨款628.72万元，（其中：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，其他收入0万元。收入较去年增加28.9万元，主要原因是本年度人员公用经费基数增加。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算628.72万元，其中：文化旅游体育与传媒支出628.72万元。支出较去年增加28.9万元，主要原因是增加人员公用经费基数。 

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算628.72万元，其中：文化旅游体育与传媒支出628.72万元，占100%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算519.32万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算109.4万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：图书馆支出109.4万元，主要用于图书的采购、免费开放费用、古籍及文献的收集和维护、电费支出等方面。 

五、政府性基金预算支出 

本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2023年本部门未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。 

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为3.2万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费3.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.2万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.4万元，主要是减少公务接待费支出。 

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人，内容无，本年度没有召开会议的工作计划，没安排会议费预算；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，内容无，培训采取线上培训，没安排线下培训，因此没安排培训费预算；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元。 

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额82万元，其中，货物类采购预算82万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为628.72万元，其中，基本支出519.32万元，项目支出109.4万元，本单位本年无重点项目安排，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。

第二部分 2023年部门预算表

110.203006__湘潭市图书馆部门预算公开表.xlsx

2023年湘潭市图书馆部门整体支出绩效目标表.doc